Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Finansijski dokumenti– Finansijsko odobrenje od dobavljača. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećeg Finansijskog odobrenja i terećenja
Unos novog finansijskog odobrenja od dobavljača
Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog finansijskog odobrenja i terećenja. (Slika 1)
Slika 1. Forma za unos novog finansijskog odobrenja i terećenja
Popunjavaju se sledeća polja:
| Naziv polja | Opis |
| Datum dok. | Unosimo datum dokumenta |
| Objekat | Biramo objekat |
| Profitni centar | Ukoliko su objekti vezani za profitni centar, mjesto troška ovde se automatski popuni ovo polje. |
| Mjesto troška | Ukoliko su objekti vezani za profitni centar, mjesto troška ovde se automatski popuni ovo polje. |
| Nosilac troška | Nosioc troška ukoliko vežemo za odredjenog nosioca troška (komercijalistu) unosimo. |
| Dobavljač | Unosimo dobavljača |
| Cijena | Biramo cijenu sa pdv-om ili bez pdv-a |
| Broj ul. dok. | Unosimo broj ulaznog dokumenta |
| Broj dana | Unosimo broj dana za plaćanje |
| Neto vrij.rač. | Unosimo neto fakturnu vrijednost zbog uporedjivanja sa iznosom u bazi nakon unosa artikala. Ukoliko nije ista vrijednost u ovom polju i vrijednost fakturne vrijednosti svih stavki, sisitem neće dozvoliti ovjeru dokumenta. Ovo je svojevrsna kontrola koja nam onemogućava da napravimo grešku prilikom unosa stavki, a pogotovo je korisna pri unosu kalkulacija sa velikim brojem stavki kada je velika vjerovatnoća da napravimo grešku. |
| Datum ul.dok | Unosimo datum ulaznog dokumenta. |
| Uvoz | Čekiramo dal je uvoz ili ne. |
| Komentar (Štampa se iznad stavki dokumenta) | Ukoliko ima potrebe možemo dodati komentar. |
Klikom na dugme "Nova stavka" otvara se prozor slika 2.
Slika 2. Forma za unos nove stavke
Popunjavaju se sledeća polja:
| Naziv polja | Opis polja |
| Naziv/ Šifra/ Kataloški broj | Unijeti artikal |
| Serija / Rok | Ukoliko se artikal vodi po seriji ili roku ovi podaci su obavezni |
| Dat.proiz. / Ned. proiz. | Ukoliko se artikal vodi po datumu proizvodnje ovi podaci su obavezni |
| Veličina / Boja | Ukoliko se artikal vodi po veličini ili boji ovi podaci su obavezni |
| Alternativna j.m. | Ukoliko artikal ima alternatvne jedinice mjere unosimo odredjenu alternativnu jedinicu mjere |
| Količina u alt. JM | Unosimo količinu |
| Popust | Unosimo popust u procentima |
Klikom na dugme " Snimi" snimamo dokument.
Klikom na dugme " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.
Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".
Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.
Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument spreman za štampanje.
Izmjena finansijskog odobrenja od dobavljača
Klikom na sličicu 
otvara se forma za mijenjanje podataka. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.
Pregled postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača
Klikom na sličicu 
otvara se forma za pregled postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".
Brisanje postojećeg finansijskog odobrenja odobrenja od dobavljača
Klikom na sličicu 
vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše. Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.
Štampanje postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača
Klikom na sličicu 
vrši se štampanje finansijskog odobrenja od dobavljača.
Kopiranje postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača
Klikom na sličicu 
vrši se kopiranje postojećeg finansijskog odobrenja od dobavljača.